2018. 예산현황
수입예산
(단위:천원)
구분 |
2018(A) |
2017(B) |
증감(C)(A-B) |
증감(C/B) |
비고 |
총 계 |
21,054,849 |
20,251,980 |
△802,869 |
△0.04% |
|
자체수입 |
1,035,459 |
1,205,965 |
△170,506 |
△14.14% |
|
사업수입 |
817,948 |
988,454 |
△170,506 |
△17.25% |
|
이자수입 |
217,511 |
217,511 |
0 |
0.00 |
|
의존수입 |
18,219,390 |
16,870,715 |
△1,348,675 |
△0.08% |
|
기본재산출연금 |
- |
- |
0 |
0.00% |
|
사업예산출연금 |
3,122,036 |
2,822,648 |
299,388 |
10.61& |
|
보조금 |
0 |
- |
- |
- |
|
기부금 |
310,000 |
300,000 |
△10,000 |
△0.03% |
|
위탁금 |
14,787,354 |
13,748,067 |
△1,039,287 |
△0.08% |
|
이월금 |
1,800,000 |
2,175,300 |
△375,300 |
△17.25% |
|
지출예산
(단위:천원)
구분 |
2018(A) |
2017(B) |
증감(C)(A-B) |
증감(C/B) |
비고 |
총 계 |
21,054,849 |
20,251,980 |
△802,869 |
△0.04% |
|
경상운영비 |
1,687,902 |
1,681,009 |
△6,893 |
△0.00% |
|
인건비 |
640,564 |
560,398 |
△80,166 |
△0.14% |
|
관리비 |
1,047,338 |
1,120,611 |
△73,273 |
△6.54% |
|
사업운영비 |
19,000,660 |
18,103,460 |
897,200 |
△4.96% |
|
문화예술진흥사업비 |
4,213,306 |
4,355,393 |
△142,087 |
△3.26% |
|
지원사업 |
- |
- |
0 |
0.00% |
|
대행사업비(보조금) |
14,787,354 |
13,748,067 |
△1,039,287 |
△0.08% |
|
기본재산적립 |
- |
- |
0 |
0.00% |
|
이자적립외 |
217,511 |
217,511 |
△0 |
△0.00% |
|
예비비 |
148,776 |
250,000 |
△101,224 |
△40.49% |
|