2015. 예산현황
수입예산
(단위:천원)
구분 |
2015(A) |
2014(B) |
증감(C)(A-B) |
증감(C/B) |
비고 |
총 계 |
19,927,798 |
18,689,770 |
1,238,028 |
6.62% |
|
자체수입 |
878,300 |
870,000 |
8,300 |
0.01% |
|
사업수입 |
487,300 |
495,000 |
△7,700 |
△1.56% |
|
이자수입 |
391,000 |
375,000 |
16,000 |
0.04% |
|
의존수입 |
16,347,157 |
15,276,787 |
1,070,370 |
7.01% |
|
기본재산출연금 |
- |
- |
0 |
0.00% |
|
사업예산출연금 |
3,007,000 |
3,100,233 |
△93,233 |
△3.01% |
|
보조금 |
193,375 |
140,995 |
52,380 |
0.37% |
|
기부금 |
765,259 |
300,000 |
465,259 |
1.55% |
|
위탁금 |
12,381,523 |
11,735,559 |
645,964 |
5.50% |
|
이월금 |
2,702,341 |
2,542,983 |
159,358 |
6.27% |
|
지출예산
(단위:천원)
구분 |
2015(A) |
2014(B) |
증감(C)(A-B) |
증감(C/B) |
비고 |
총 계 |
19,927,798 |
18,689,770 |
1,238,028 |
6.62% |
|
경상운영비 |
1,774,087 |
1,352,219 |
421,868 |
0.31% |
|
인건비 |
524,255 |
491,547 |
32,780 |
0.07% |
|
관리비 |
1,249,832 |
860,672 |
389,160 |
0.45% |
|
사업운영비 |
16,253,966 |
15,589,498 |
664,468 |
4.26% |
|
문화예술진흥사업비 |
3,679,068 |
3,712,944 |
△33,876 |
△0.91% |
|
지원사업 |
- |
- |
0 |
0.00% |
|
대행사업비(보조금) |
12,574,898 |
11,876,554 |
698,344 |
5.88% |
|
기본재산적립 |
- |
- |
0 |
0.00% |
|
이자적립외 |
390,000 |
375,000 |
15,000 |
0.04% |
|
예비비 |
1,509,745 |
1,373,053 |
136,692 |
0.10% |
|