□ 예산현황 | |||||
○ 수입예산 (단위: 천원) | |||||
구 분 | 2021(A) | 2020(B) | 증감(C)(A-B) | 증감율(C/B) | 비고 |
총 계 | 25,177,753 | 22,412,117 | 2,765,636 | 12.34% | |
자체수입 | 501,258 | 557,137 | △55,879 | △10.03% | |
사업수입 | 415,191 | 367,315 | 47,876 | 0.13 | |
이자수입 | 86,067 | 189,822 | △103,755 | △54.66% | |
의존수입 | 23,576,495 | 21,454,980 | 2,121,515 | 9.89% | |
기본재산출연금 | - | - | 0 | 0.00 | |
사업예산출연금 | 5,510,797 | 5,594,739 | △83,942 | △1.50% | |
보조금 | - | - | 0 | 0.00 | |
기부금 | 622,000 | 653,000 | △31,000 | △4.75% | |
위탁금 | 17,443,698 | 15,207,241 | 2,236,457 | 14.71% | |
이월금 | 1,100,000 | 400,000 | 700,000 | 175.00% | |
○ 지출예산 (단위: 천원) | |||||
구 분 | 2021(A) | 2020(B) | 증감(C)(A-B) | 증감율(C/B) | 비고 |
총 계 | 25,177,753 | 22,412,117 | 2,765,636 | 12.34% | |
경상운영비 | 2,130,033 | 1,720,809 | 409,224 | 0.24 | |
인건비 | 1,155,510 | 993,988 | 161,522 | 0.16 | |
관리비 | 974,523 | 726,821 | 247,702 | 0.34 | |
사업운영비 | 22,761,653 | 20,301,486 | 2,460,167 | 12.12% | |
문화예술진흥사업비 | 5,317,955 | 5,094,245 | 223,710 | 0.04 | 기부사업 포함 |
지원사업 | - | - | - | 0.00 | |
대행사업비(보조금) | 17,443,698 | 15,207,241 | 2,236,457 | 14.71% | |
기본재산적립 | - | - | - | 0.00 | |
이자적립외 | 86,067 | 189,822 | △103,755 | △54.66% | |
예비비 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00 |